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后勤集团公司差旅费报销规定

第一章 总 则

第一条 加强和规范后勤集团公司差旅费管理,厉行节约,反对浪费,根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《关于印发〈中央和国家机关差旅费管理办法〉的通知》(财行[2013]531号)、学校《关于印发< 南京农业大学差旅费报销规定>、< 南京农业大学会议费报销规定>、< 南京农业大学培训费报销规定>的通知》(校计财发〔2014〕254号)文件要求,结合后勤集团公司实际情况,制定本办法。

第二条 差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第三条 各部门(中心)应当严格遵循公务出差审批制度。出差必须按规定报后勤集团公司领导批准,从严控制出差人数和天数;严格差旅费预算管理,控制差旅费支出规模;严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动,严禁以任何名义和方式变相旅游,严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。

第二章 城市间交通费

第四条 城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

第五条 出差人员应当按规定等级乘坐交通工具,凭据报销。超出标准的支出费用自理,乘坐不达标准的火车按所乘车票金额的40%计发补助费。

乘坐交通工具的等级见下表:

交通

工具

级 别

火车(含高铁、动车、全列软席列车)

轮船(不包括旅游船)

飞 机

其他交通工具(不包括出租小汽车)

省部级、院士及相当职务人员

火车软席(软座、软卧),高铁/动车商务座,全列软席列车一等软座

一等舱

头等舱

凭据报销

正副厅级及正高级职称人员

火车软席(软座、软卧),高铁/动车一等座,全列软席列车一等软座

二等舱

经济舱

凭据报销

其余人员

火车硬席(硬座、硬卧),高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座

三等舱

经济舱

凭据报销

第六条到出差目的地有多种交通工具可选择时,出差人员在不影响公务、确保安全的前提下,应当尽可能选乘经济便捷的交通工具。其余人员,出差乘坐飞机要从严控制,确因出差路途较远或出差任务紧急的,经公司领导批准方可乘坐飞机。飞机票须经分管财务的校领导审批后方可报销。

第七条乘坐飞机的,民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。

第八条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的,每人次可以购买交通意外保险一份。后勤集团公司统一购买交通意外保险的,不再重复购买。

第九条 租赁车辆出差管理办法按照学校公务用车规定执行,报销时必须提供学校统一印制的用车审批单,同时提供租车费用发票、过路过桥费发票等凭证。

第三章 住宿费

第十条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所,下同)发生的房租费用。

第十一条住宿费标准按照财政部统一发布的分地区分级别住宿费限额标准执行,目前执行的限额标准见附表。

第十二条出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内,选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。

第十三条 工作人员出差住宿费的报销,可按其出差期间住宿费票据及实际住宿天数平均计算。出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家等无住宿费发票的,报销差旅费及补助时须提供书面说明和对方联系人姓名及电话号码。

第四章 伙食补助费

第十四条 伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。

第十五条伙食补助费按出差自然(日历)天数计算,按规定标准包干使用。

第十六条出差人员的伙食补助费,以城市间交通费或住宿费票据为凭据,按出差自然(日历)天数计算,按财政部公布的分地区伙食补助费标准包干使用(见附表)。

伙食补助费按出差目的地的标准报销,在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销。

工作人员出差到六合、高淳、溧水、江浦农场、白马基地、土桥基地,伙食补助费每人每天50元。

出差人员应当自行用餐。凡由接待单位统一安排用餐的,应当向接待单位交纳伙食费。

第五章 市内交通费

第十七条市内交通费是指工作人员因公在外埠出差期间发生的市内交通费用。

第十八条市内交通费按出差自然(日历)天数计算,每人每天80元包干使用。(以下报销方式可任选一种:1、每人每天包干使用80元补贴,不再报外埠市内交通费;2、实报实销外埠市内交通费,外埠出租车费与外出地差旅同时报销)

第十九条 出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的,应向接待单位或其他单位交纳相关费用。出差人员自带交通工具的,或由接待单位或其他单位提供交通工具的期间,不计算发放出差期间市内交通费。

第二十条出差人员经批准乘坐飞机者,其乘坐往返机场的交通费用,可在出差人员市内交通费包干的范围之外凭据报销。

第六章 会议、培训、实习、借调、调动等的差旅费

第二十一条工作人员到外地参加会议,凭会议通知或主办单位证明和差旅费的相关发票、凭据报销。

(一)会议通知明确食宿自理的,在途期间和会议期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费,凭会议通知回所在单位按照上述差旅费规定指本规定(第一至第五章规定)报销。

(二)会议通知明确统一安排食宿即非食宿自理的,会议期间的住宿费、伙食补助费和市内交通费由会议主办单位按会议费管理规定统一开支,所在单位不予报销;在途期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费回所在单位按照上述差旅费规定(第一至第五章规定,下同)报销。

(三)会议通知没有明确不统一安排食宿而会上要求食宿自理的,凭住宿费、伙食费发票、会务费等有关正式票据,在规定限额内实报实销,取消会议期间的伙食补助费、市内交通费。

第二十二条职工经后勤集团公司领导批准,到外地参加学习培训的,住宿费在规定限额标准内据实报销,学习培训期间不发市内交通费,伙食补助费在上述规定限额内凭培训单位收费凭据据实报销

职工经批准在南京市学习培训,原则上不得住宿,每天分别给予50、40元的伙食和交通补助;确需住宿的,住宿费凭据实报,每天给予50元的伙食补助,共可报销不超过80元的(往返)交通费;

第二十三条因特殊需要经领导批准临时借调到外地工作超过一个月的,借调期间的伙食补助费、市内交通费,按正常出差标准减半发放,借出单位不得再给予补助。借调期间,借调人员原则上每月限报一次往返差旅费,但须在备注栏注明借调外地。

第二十四条 在编职工探亲差旅费,按校人事处有关规定执行。经公司领导和人力资源管理中心负责人审核签字后,可凭有效票据在限额标准内报销城市间发生的火车票(从当日晚8点至次日晨7点乘车时间6小时以上的,或连续乘车超过12小时的,可购同席硬卧票);轮船三等舱及以下船票;无火车轮船的地区,可乘长途公共汽车。探亲差旅费不计发伙食补助和市内交通费。

第二十五条 工作人员调动工作的城市间交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费,除按以上有关规定执行外,其他开支按下列规定办理:

(一)工作人员调动的行李、家具等托运费,由调入单位凭据报销,托运费只得报销一次。

(二)夫妇双方都是工作人员而又同时调动的,按职务高的一方的标准报销。

(三)工作人员调动工作,一般不得乘坐飞机。

(四)与工作人员同居的父母、配偶、子女和必须赡养的家属,如果随同调动的,其差旅费和托运费按照人事部门规定办理;经调入单位同意,暂不随同调动的,以后迁移时的差旅费仍由调入单位报销。

(五)由部队转业到地方工作的干部,其到达调入单位所需差旅费,按照解放军总后勤部的有关规定,应由所在部队按合理路线、规定标准计算发给,到达后与调入单位结算,多退少补,作为增加或减少调入单位差旅费支出处理。

第二十六条 工作人员趁出差或调动工作之便,事先经所在部门分管领导批准就近回家省亲办事的,其绕道车、船费,扣除出差直线单程车、船费,多开支的部分由个人负担。如果绕道车、船费少于直线单程车、船费时,应凭车船票按实支报。不发绕道和在家期间的出差伙食补助费、住宿费和公杂费。

工作人员出差期间,因游览和非工作需要的参观所开支的费用,均由个人承担。出差人员不得接受违反规定用公款支付的请客、送礼、游览。接待单位要根据各类出差人员的住宿费标准和伙食补助费包干标准适当安排,不得以任何名义少收或不收食宿费。对弄虚作假、虚报冒领差旅费等违法违规行为的,由学校有关部门依照《财政违法行为处罚处分条例》等规定实施处理、处罚和处分。

第二十七条 汽车驾驶员驾驶车辆出差,出差伙食补助费按本规定执行(市内交通费不补)。

第七章 报销管理

第二十八条 出差人员应当严格按规定开支差旅费,费用由所在单位承担,不得向下级单位或其他单位转嫁。

二十九工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差审批单(差旅费报销单)、城市间交通费、住宿费发票等凭证。

第三十条 工作人员办理报销时,应提供以下有效凭据:

(一)城市间交通费票据,包括出差期间的火车车票、轮船船票、飞机机票(行程单或发票)会同登机牌、汽车车票等。

(二)住宿费票据,包括出差期间的住宿费发票。

(三)市内交通费票据,包括出差期间的公共汽车票、地铁票、出租车票等,限额包干内可不提供,也不得另行报销。

(四)其他相关票据,包括出席会议的会议费、会务费发票;订票的订票费发票;经批准发生的签转或退票费发票;交通意外保险费发票等。

第三十一条实际发生城市间交通费用而票据丢失的,必须提供能够证明出差的购票凭证、乘坐凭证等材料,并填写票据丢失报销申请单,经后勤集团公司负责人审批同意后方可报销。

第三十二条 所在部门负责人及分管领导应当严格按规定审核差旅费开支,对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予审批。  

第三十三条出差期间住宿费发票完整,城市间交通费票据不连续完整的,报销时应当提供后勤集团公司盖章的证明材料;否则各项出差费用只按票面金额报销,全程不计算发放伙食补助、市内交通费。

第三十四条对长期、连续出差超过30天及以上,应当提供书面说明,后勤集团公司领导签字后,方可计算发放出差期间的伙食补助费和市内交通费,否则各项出差费用只按票面金额报销。

第三十五条在学校推行公务卡后,后勤集团公司差旅费等支付须按公务卡的使用要求执行。

第八章 附 则

第三十六条 各部门(中心)应当加强对本部门工作人员出差活动和经费报销的内控管理,对本部门(中心)出差审批制度、差旅费预算及规模控制负责,后勤集团公司领导、部门(中心)负责人等对差旅费报销进行审核把关,确保票据来源合法,内容真实完整、合规。对未经批准擅自出差、不按规定开支和报销差旅费的人员进行严肃处理。

第三十七条 违反本办法规定,有下列行为之一的,依法依规追究相关部门和人员的责任:

(一)出差审批控制不严的;

(二)虚报冒领差旅费的;

(三)擅自扩大差旅费开支范围和提高开支标准的;

(四)不按规定报销差旅费的;

(五)转嫁差旅费的;

(六)其他违反本办法行为的。

有前款所列行为之一的,由计财处会同后勤集团公司责令改正,违规资金应予追回,并视情况予以通报。对直接责任人和相关负责人,报请学校按规定给予行政处分。涉嫌违法的,移送司法机关处理。

第三十八条 本规定自印发之日起实行,由后勤集团公司办公室负责解释,原规定同时废止。

差旅住宿费和伙食补助费标准表

金额单位:元

序号

省份

住宿费标准

伙食补助费标准

院士及相当职务的人员(普通套间)

正副厅级、教授及正高职称人员

(单间或标准间)

其他人员

1

北 京

800

500

350

100

2

天 津

800

450

320

100

3

河 北

800

450

310

100

4

山 西

800

480

310

100

5

内蒙古

800

460

320

100

6

辽 宁

800

480

330

100

7

大 连

800

490

340

100

8

吉 林

800

450

310

100

9

黑龙江

800

450

310

100

10

上 海

800

500

350

100

11

江 苏

800

490

340

100

12

浙 江

800

490

340

100

13

宁 波

800

450

330

100

14

安 徽

800

460

310

100

15

福 建

800

480

330

100

16

厦 门

800

490

340

100

17

江 西

800

470

320

100

18

山 东

800

480

330

100

19

青 岛

800

490

340

100

20

河 南

800

480

330

100

21

湖 北

800

480

320

100

22

湖 南

800

450

330

100

23

广 东

800

490

340

100

24

深 圳

800

500

350

100

25

广 西

800

470

330

100

26

海 南

800

500

350

100

27

重 庆

800

480

330

100

28

四 川

800

470

320

100

29

贵 州

800

470

320

100

30

云 南

800

480

330

100

31

西 藏

800

500

350

120

32

陕 西

800

460

320

100

33

甘 肃

800

470

330

100

34

青 海

800

500

350

120

35

宁 夏

800

470

330

100

36

新 疆

800

480

340

120



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